运销集团韩城分公司多措并举，筑牢外购煤风险防火墙

发布日期：2021-11-19 信息来源: 韩城分公司作者：常玲茹浏览数：947 分享到：

为加强外购煤业务管理，保障煤炭销售工作稳健运行，韩城分公司制定《外购煤运行控制实施方案》并下发试行。

高度重视，梳理流程定方案

分公司高度重视方案的制定与执行，成立领导小组研究并拟定方案，监督各业务部门严格按照规定权限和程序办理外购煤业务，并不定期检查分析业务开展过程中的风险环节。为保证方案符合实际、科学可行，相关业务部门全面梳理外购煤业务全流程，进行了一次全方位、无遗漏的自查工作，对工作中的风险点进行整理汇总并形成自查报告，经多次会议讨论后形成具体方案。

突出重点，审查客户严准入

分公司坚持风险控制关口前移，将外购煤客户管理作为工作重点，努力在外购煤业务开展前期做好风险管理工作。一是健全外购煤客户档案，相关业务部门对合作客户展开全面的资质资信审查并建立客户资质资信档案管理台账。二是对于新增或变动的外购煤客户，第一时间要求客户提供齐全的资质资信，并填写外购煤用户准入审批单，经逐级审核通过后方可开展业务。三是借助天眼查等大数据技术，结合合作情况不定期开展客户资信分析，对发现存在信用风险隐患的客户及时清理。

真抓实干，层层审批强保障

外购煤购销合同拟定由专人负责、确保煤炭价格、数量、质量、货款支付与结算等合同约定事项内容合规、权责明确、逻辑清晰，并建立完善的采购合同管理台账和销售合同管理台账，保证上、下游业务相对应。同时由专人负责合同逐级审批，必须做到合同签订完成后再开展相关业务，此外，在外购煤购销合同审批流程中增设法律专员及财务专员进行审批，进一步加强风险可控性。

该控制方案覆盖了外购煤业务全流程，将风险防控渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，有效防范并化解外购煤业务风险。今后，韩城分公司将在严防外购煤业务风险的基础上进一步优化外购煤业务管理方案。

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