黄陵分公司积极开展内部控制自我评价测评工作

发布日期：2015-08-17 信息来源: 黄陵分公司作者：浏览数：2404 分享到：

为进一步推进公司内部控制实施，及时寻找并解决公司经营管理和规章制度中存在的缺陷，全面提升公司管理水平和风险防控能力，黄陵分公司按照集团公司《关于开展内部控制自我评价测评和内控审计工作的通知》（陕煤销司[2015]45号）文件要求，在公司内部积极组织开展内部控制自我评价和测评工作。

黄陵分公司按照集团公司总体要求，在成立内部控制领导小组的基础上，设置内控专员并要求各部门指定专人负责内部控制自测自评具体工作，为公司内控自测自评和内部控制建设提供了人员保障，同时将涉及分公司填报的内控自测自评底稿按照业务属性分配到各部门填报，各部门结合公司业务实际，重点围绕内部环境、制度建设、管理漏洞、风险存在点评估等要素，从资金活动、税务管理、采购业务、销售业务及行政办公等11个业务角度入手，认真分析公司内部控制流程及存在缺陷，对公司内部控制设计及运行情况进行全面评价测评。

公司目前已按照集团公司审核整改意见进行第二轮自测自评和修改填报工作，并积极按照集团公司要求和专业咨询公司复核意见制定相关整改措施，有效促进公司内部控制规范体系的不断完善和有效实施。

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