榆中销售公司：做好年终决算审计与内部控制评价检查

发布日期：2021-01-18 信息来源: 榆中销售公司作者：刘梦钰浏览数：1822 分享到：

根据陕煤司发〔2020〕634号《陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司关于做好2020年度财务决算工作的通知》的文件，按照集团公司安排，陕西希格玛会计师事务所检查小组于2021年1月6日对榆中销售公司开展2020年度年终决算审计检查与内部控制评价工作。

为打好审计工作“提前量”，1月4日，公司副总经理刘晨辉组织公司各部门负责人、财务管理部全体人员及各部门相关人员，召开了审计内控工作部署会。所有与会人员首先学习了陕煤集团、股份公司决算会议精神，随后，公司财务管理部结合希格玛事务所提出的审计工作相关材料，对此次年终审计需要做的准备进行全面详细的分解部署，并就希格玛事务所重点关注的事项向各部门进行实例说明。

本次审计工作从经营、销售、采购、资金活动等方面进行了全方位检查，内容涉及公司营业执照、基础会计凭证、销售日报表、采购合同等各类材料及相关审批资料。财务管理部全体员工高度重视，上下齐动、加班加点收集整理资料，在与各部门积极配合下，顺利结束了所需资料的所有抽测，确保高质量高标准完成2020年度的财务决算审计和内部控制评价工作。

此次审计检查工作，有效检验了榆中销售公司2020年度的经营成果与内部控制机制。在今后的工作中，财务管理部将以本次审计检查为契机，扎实做好财务日常工作，紧抓财务流程细节，严格加强财务制度管理，持续提高公司财务工作质量和水平，为榆中销售公司高效率服务、高水平布局、高质量发展保驾护航。

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