黄陵分公司开展市场营销业务工作内部自查

发布日期：2019-09-17 信息来源: 黄陵分公司作者：辛俊明浏览数：3373 分享到：

近日，运销集团审计组对黄陵分公司进行了内部审计，黄陵分公司市场营销部为进一步提高工作效率和完善业务流程，根据审计组所反映的问题情况，并结合部门工作实际，对市场营销工作业务进行了内部自查。

本次自查主要针对合同签订和结算流程进行自纠自查。通过对本年度所签订的煤炭购销合同进行自查，核对合同签订单价是否符合价格会议纪要文件、合同审批流程、协议等资料是否完善及是否归档整齐。另外，按照结算流程、职责，检查结算依据、结算单据是否完整，是否按月保存；依照合同约定的单价、奖罚标准，复查结算中是否存在漏洞，结算单据备注信息是否有误；同时，还与财务部核对了各用户预付款余额，确认无误后，重新核算各用户承兑、现汇比例是否准确无误，避免客户的承兑超比例发运。
通过此次自查活动，黄陵分公司市场营销部不但进一步提高了部门工作效率和完善了各项业务流程，同时加强了各岗位的衔接力度，今后将定期开展内部自查活动，每月一小查，每季度一大查，通过反复的找问题、查漏洞、求改进，促进市场营销工作再上新台阶。

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