强化公司内控管理修订完善规章制度-----进出口公司进一步完善各项制度汇编

发布日期：2018-06-21 信息来源: 省煤炭进出口公司作者：刘燕浏览数：12868 分享到：

为进一步推进公司制度化、规范化、程序化，实现工作的高标准、高质量、高效率，更好地加强制度建设，提高公司管理水平和完善各项规章制度。根据公司发展要求，结合当前实际，进出口有限责任公司依据国家有关管理法规和公司章程有关规定，按计划完成了各项规章制度汇编工作初稿。

1、此次汇编工作，各相关部门按照“精而实用”的要求，以公司企业文化建设和服务理念为指导，以全面提升员工职业素养为着力点，坚持科学性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则，认真梳理现有规章制度，整合补漏、修订完善。
2、本着实用性与前瞻性相结合的原则，公司各部门抽调业务骨干，专门成立制度修订汇编工作领导小组，对各部门制度进行全面清理、酌情修订、突出重点。根据公司发展要求，各部门把查漏补缺作为该项工作的重中之重，在每周四下午的三点召开汇编例会，解决制度中存在的问题。尤其在资金管理方面，公司按照国家《现金管理暂行条例》的规定，一是针对集中管理，统一平衡，“收支两条线”为原则，对公司所属单位经营资金进行管理、协调和监督，并利用网上银行服务系统，建立健全资金管理体系，降低资金成本，优化资本结构，切实做好财务防范风险，确保资金安全有效运营。二是不坐支、不私设“小金库”。按照内部控制的原则，财务部门人员根据公司具体情况进行岗位轮换。三是控制现金坐支，制定相应台账，保证考核指标细化量化。
3、各部门在修订制度的同时，公司综合管理部根据集团2018年中心工作的安排部署以及主题教育活动，将党支部民主生活制度、廉政制度等一并纳入汇编范畴。公司结合目前现状，对文化展板墙随即也做了一系列的修订整改，廉政意见箱也修订制作上墙。
总之，在此次整个修订完善的汇编过程中，各部门相互沟通，相互配合，经过1个多月的全面梳理、修订完善，从根本上约束了管理行为，堵塞了各种漏洞，使公司的各项制度更加精细化、规范化。此项工作的实施，进一步优化了内控体系，为公司经营业务的发展，提高公司经济效益夯实了基础。

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